Les ventes alimentent le théorique. Importe ton fichier VENTES (onglets VENTES_CUMUL / LIASON_POS_RECETTES / IMPORT_PERTES) pour les mettre à jour — la liaison caisse→fiche et les pertes sont reprises automatiquement.

Chaque produit vendu en caisse est rattaché à une fiche technique. Modifie le rattachement en tapant un nom de fiche (liste déroulante). Ce lien pilote quelles ventes entrent dans le théorique.

L'annuaire de tous tes articles achetés : ce qu'ils sont (ingrédient de fiche, bar, staff, pain…), à quel ingrédient ils se rattachent, avec quel facteur. Tu viens ici quand tu cherches un article précis. Le chantier d'après import se fait dans À valider.

Prix normalisé = PMP brut ÷ facteur de conversion. Le prix par ingrédient (moyenne pondérée des articles rattachés) alimente les fiches — tu le vois en détail dans l'onglet Ingrédients.

Cette page se vide. Traite les articles douteux, fusionne les doublons, et écris une règle quand un cas va se représenter au prochain import.

Ce tableau montre ce que tu as acheté sur la période et à quel prix. Pour changer une catégorie, un facteur ou un rattachement, va dans Classement.

Cet onglet répertorie tes inventaires et prépare les comptages : générer la feuille, la réimporter remplie, ou saisir à la main. La feuille générée reprend tes articles (noms figés, prix normalisé) avec une colonne Qté comptée vide : le chef remplit, tu réimportes, les noms collent à 100 %. Chaque import est une photo conservée.
La comparaison de deux inventaires se fait dans l'onglet Comparatif, avec les achats et le théorique — c'est là que se lit un écart, pas ici.

Valeur = Qté comptée × PMP normalisé. Le cumul te dit combien d'articles font l'essentiel de ton stock : en général une vingtaine de lignes portent 80 % de la valeur — ce sont celles qu'il faut compter avec le plus de soin. Les sous-recettes en stock sont incluses. Les articles archivés (onglet Dictionnaire) sont exclus de la feuille.

Le tableau donne, par ingrédient, la Conso réelle (SI + achats − SF) vs la Conso théo (ventes × fiches) → Écart (rouge = dépassement dès ±250 €, vert sinon). Le total nourrit la cascade CG ci-dessus : Delta − Bar − Testing − Pain − Transfert − Perte caisse = performance cuisine, puis − pertes cuisine = résidu non expliqué. Tu saisis Bar/Testing/Pain/Transfert et les pertes cuisine (ceux que tu poses avec le chef / le CG) ; la perte caisse se remplit toute seule depuis la caisse.

Choisis un ingrédient (valorisé au PMP), une sous-recette ou une fiche (valorisées au coût HT unitaire), la quantité, la date et le motif. Le total de la période affichée remonte dans la cascade du Comparatif.

Sortie vers une autre entité. Même principe : élément, quantité, unité, date et motif (mets la destination dans le motif). Le total de la période affichée remonte dans la cascade du Comparatif.

Le rapprochement se fait dans le skill reconciliation-pmp-cg — l'outil consomme le fichier produit. La date du BL fait foi, jamais la date de facturation. Les BL non facturés ne sont pas intégrés aux achats : ils sont suivis en provision (FNP).

Un seul endroit pour faire entrer les données — et surtout pour voir ce qui est entré. Les fichiers viennent de tes skills : PMP depuis l'export Libeo, ventes depuis la caisse, inventaire depuis la feuille de comptage.

⚠️ La liaison caisse → fiche appartient à l'outil : un import de ventes ne l'écrase jamais, il complète seulement ce qui manque.